XXVII Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся
Старт в науке
Открытие центра по передержке животных
Автор работы награжден дипломом победителя III степени
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF
Введение.
Почему я выбрал именно центр по передержке животных?
В Долгопрудном есть всего три центра по передержке животных («Гарфилд» Лихачёвский просп. 42; «Маркиз» Складская ул. Вл3с2, д. Грибки; «Кошачий ковчег» Загорская ул. 41, микрорайон Шереметьевский). Минимальное расстояние между ними составляет 7 км. По информации, представленной на сайтах центров, ветеринар у них отсутствует.
Преимущества центра по передержке животных:
Чтобы обеспечить спрос на свои услуги, мой центр будет предоставлять услуги ветеринара, который отсутствует в других центрах по передержке животных. Также у меня хорошее соотношение цены и качества предоставляемых услуг.
Направления работы центра:
-
Обеспечение безопасности и комфортного содержания животных.
-
Контроль за самочувствием животных.
-
Организация своевременного питания животных.
-
Организация выгулов.
-
Соблюдение санитарно-гигиенических норм.
-
Информирование владельца.
Бизнес-модель центра по передержке животных.
-
Потребительский сегмент
Основная группа клиентов:
-
Люди, имеющие домашним животных.
-
Ценностные предложения
-
Комфортные условия для питомцев.
-
Индивидуальные услуги по просьбе хозяина.
-
Каналы сбыта
-
Форумы, связанные с животными.
-
Радио.
-
Взаимоотношения с клиентами
-
Фото- и видеоотчёты (раз в день, или по желанию хозяина.).
-
Ответы на вопросы, на счёт состояния животного.
-
Потоки доходов
-
Передержка кота:1 500 руб./день.
-
Передержка собаки:2 000 руб./день.
-
Ключевые ресурсы
-
Персонал: ветеринар; 2 человека, ухаживающие за животными.
-
Помещение: 265 м².
-
Оборудование: клетки, медицинское оборудование, оборудование для мытья животных.
-
ИТсистема: сайт.
-
Ключевые виды деятельности:
-
Временное содержание животных.
-
Уход за животным.
-
Ключевые партнёры:
-
Ветеринарные центры.
-
Поставщики корма, для животных.
-
Структура издержек
Фиксированные расходы:
-
Аренда: 106 000 руб./мес.
-
Зарплата персонала: 175 500-351 000 руб.
-
Коммунальные услуги: 50 000 руб.
-
Питание животным: 35 000- 70 000 руб.
-
Наполнитель для лотков: 75 000-150 000 руб.
-
Средства для ухода и медикаменты: 12 100-24 200 руб.
Переменные расходы:
-
Реклама: 50 000 руб.
Итого месячные издержки: 503 100-801 200 руб.
-
Показатель эффективности (KPI)
-
Средний чек: 1 750 руб./клиент.
-
Загрузка кабинетов: 75%.
-
NPS (индекс лояльности): >= 8 из 10.
-
Окупаемость: 17-28 мес.
Операционный план центра по передержке животных
-
Цели и задачи.
Цель: организация эффективной работы центра по передержке животных, обеспечивающего комфортное проживание животных.
Задачи:
-
Поддерживать высокое качество, предоставляемых услуг.
-
Уменьшать расходы.
-
Контролировать качество предоставляемых услуг.
-
Обеспечить соблюдение санитарных норм.
-
Организационная структура.
-
Руководитель-общее управление.
-
Люди, присматривающие за животными-прогулки с животными, мытьё, уход, игры с животными.
-
Ветеринар-осмотр животного и поддерживание его здоровья.
-
График работы.
Режим работы центра:
С 7:00-22:00 каждый день.
-
Процессы и процедуры
-
Приём животных
-
-
Предварительный осмотр животного у ветеринара.
-
Заполнение данных, на счёт животного.
-
-
Уход за животным.
-
-
Прогулки с животным.
-
Игры с животным.
-
Мытье.
-
Осмотр у ветеринара.
-
Вычёсывание.
-
Кормёжка.
-
-
Взаимодействие с клиентами.
-
-
Фото- и видеоотчёты.
-
Ответы на вопросы хозяев.
-
-
Административные процессы.
-
-
Ежедневная сверка записей и платеже.
-
Еженедельная инвентаризация расходных материалов.
-
Ежемесячный анализ загрузки специалистов.
-
Квартальный аудит качества услуг.
-
Ресурсы и оборудование.
Необходимое оборудование:
-
Мебель (столы, стулья, диван).
-
Клетки для животных.
-
Помывочная для животных.
-
Медицинское оборудование (холодильник, шкаф).
-
Когтеточки.
-
Миски, лотки, лежанки.
-
Поводки, намордники.
Расходные материалы:
-
Наполнитель для лотка.
-
Вода, корм.
-
Средства для ухода.
-
Контроль качества.
Критерии оценивания:
-
Удовлетворенность клиентов (опросы, отзывы).
-
Состояние животных.
-
Чистота в помещениях.
Методы контроля:
-
Регулярные проверки помещений.
-
Проверки персонала.
-
Финансовое планирование.
Основные статьи расходов (в месяц):
-
Аренда помещения: 106 000 руб.
-
Зарплата персонала: 175 500-351 000 руб.
-
Коммунальные услуги: 50 000 руб.
-
Реклама: 50 000 руб.
-
Расходные материалы: 10 000 руб.
Примерный доход (при загрузке 11 животных в месяц): около 577 500 руб.
-
Маркетинговые активности.
Каналы продвижения:
-
Сайт.
-
Соцсети.
-
Объявления на местном канале.
-
Риски и меры их минимизации
Основные риски
-
Низкая загрузка специалистов-активная рекламная кампания.
-
Текучесть кадров-система мотивации, профессиональное развитие.
-
Жалобы клиентов-оперативное реагирование, компенсация.
-
Сезонный спад-спецпредложения.
-
Показатели эффективности (KPI)
-
Загрузка специалистов: не менее 75% рабочего времени.
-
Удовлетворённость клиентов: не менее 90% положительных отзывов.
-
Повторные обращения: не менее 60% клиентов.
Финансовая устойчивость: выход на точку безубыточности через 7-9 месяцев.
Расчёт доходов, расходов и прибыль
Ежемесячный расчет доходов
|
Ежемесячный доход |
||||||
|
|
кол-во собак |
средняя стоимость передержки |
кол-во котов |
средняя стоимость передержки |
выручка в день |
выручка в месяц |
|
Максимальная загруженность |
12 |
2 000 |
10 |
1 500 |
39 000 |
1 170 000 |
|
Загруженность на половину |
6 |
2 000 |
5 |
1 500 |
19 500 |
585 000 |
|
Загруженность на три четвёртых |
9 |
2 000 |
7 |
1 500 |
28 500 |
855 000 |
Таблица 1
Текущие расходы центра (месяц)
|
Ежемесячные расходы |
|||
|
|
максимальная загруженность |
загруженность на половину |
загруженность на три четверти |
|
Аренда |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
|
Зарплата рабочим( 30% от прибыли) |
351 000 |
175 500 |
256 500 |
|
Комунальные услуги |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Питание животных |
70 000 |
35 000 |
52 500 |
|
Наполнитель для лотков |
150 000 |
75 000 |
112 500 |
|
Средства для ухода и медикаменты |
24 200 |
12 100 |
18 150 |
|
Реклама |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Ежемесячный платеж по кредиту |
75 719 |
75 719 |
75 719 |
|
Всего: |
876 919 |
579 319 |
721 369 |
Таблица 2
|
Прибыль |
||||
|
|
Выручка |
Расходы |
Прибыль(без учёта налога) |
Прибыль(с учётом налога) |
|
Максимальная загруженность |
1 170 000 |
876 919 |
293 081 |
219 810 |
|
Загруженность на половину |
585 000 |
579 319 |
5 681 |
4 260 |
|
Загруженность на три четвёртых |
855 000 |
721 369 |
133 631 |
100 223 |
Таблица 3
Поиск самого выгодного условия для кредита
|
Кредит |
||||
|
банк |
срок( месяц.) |
Сумма( руб.) |
Ставка |
Ежемесячный платёж |
|
Альфа-банк |
36 |
2 000 000 |
19% |
73 312 |
|
Сбер |
36 |
2 000 000 |
20% |
74 327 |
|
Тинькофф |
36 |
2 000 000 |
25% |
79 520 |
|
Вывод: |
самое выгодное условие в Альфа-банке |
|
||
|
Для расчета окупаемости берем среднее число ежемесячного платежа |
75 719 |
|||
Таблица 4
Срок окупаемости проекта и вывод
|
Окупаемость |
|||
|
|
Инвестиции |
Прибыль( мес.) |
Срок окупаемости( мес.) |
|
Максимальная загруженность |
2 000 000 |
219 810 |
10 |
|
Загруженность на половину |
2 000 000 |
4 260 |
60 |
|
Загруженность на три четвёртых |
2 000 000 |
100 223 |
20 |
Таблица 5
При реализации данного проекта добиться максимальной загруженности центра при первом годе работы практически невозможно. Добиться загруженности на три четвёртых возможно только при полном отсутствие продукта на рынке в городе Долгопрудном. Поэтому принимаем, оптимальную загруженность центра на половину, срок окупаемости будет 60 месяцев.
Список литературы.
-
1)«Один за всех. Как запустить свой первый бизнес и сделать его успешным» Максим Солнцев.
-
2)«Финансы для нефинансистов» Людмила Ярухина.
-
3)«Здравствуйте, я ваша кошка! Руководство по уходу, общению и воспитанию» Анна Орлова.